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        開展2022年度內控評價工作

        發布時間:2022/11/11 11:17:20    瀏覽次數:2806    來源: 金海岸 李玉成

        為貫徹落實集團印發的《關于開展二級公司2022 年度內部控制評價工作的通知》要求,不斷促進公司內控工作的持續優化,提升公司業務執行力和風險管控力。近日,金海岸公司全面開展2022年度內控評價工作。

        /upload/localpc/default/20221111111823/1金海岸公司開展2022年度內控評價工作6.jpg

        此次內控評價工作由金海岸公司內控管理小組統籌安排。一方面,內控小組要求各部門對照內控手冊進行相應模塊測試,最終形成內控自我評價。其中,內控自我評價涵蓋公司治理、戰略規劃管理等13個大類138個指標,精準覆蓋,全面詳實。另一方面,內控小組開展獨立性檢查,重點圍繞資金收支、合同管理、采購管理、長期資產、印章及票證管理、信息系統等高風險業務涉及的相關制度和業務流程進行檢查。最后,根據上述兩部分內容形成內控評價報告。

        未雨綢繆早當先,居安思危謀長遠。下一步,金海岸公司將圍繞本次內控評價過程反映出來的問題,進一步完善企業內控制度和流程,認真思考和梳理內控評價檢查過程中的風險點,圍繞風險隱患實施有效管控,全面推進企業內控建設工作。

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